Fattura Elettronica: fattura rigettata, cosa fare?

Il Sistema di Interscambio - Agenzia delle Entrate, quando riceve la fattura esegue un controllo formale sul file e se individua degli errori, rigetta la fattura inviando un messaggio di errore con la motivazione. L'errore include un codice che si trova tra parentesi alla fine del messaggio

1. Passa con il mouse sopra alla parola "Rigettata". Visualizzerai il codice dell'errore


2. Cerca il codice nella lista qui sotto e la sua soluzione


3. Correggi l'errore nella scheda scheda cliente del cliente/ospite nella prenotazione

4. Torna nella lista delle fatture e usa i 3 puntini per aggiornare e poi reinviare la fattura



5. Attendi il riscontro da parte dell'Agenzia delle Entrate

Elenco degli errori

CedentePrestatore - Struttura ricettiva
CessionarioCommittente - Cliente

• Codice 00001 Nome file non valido
Scrivici un messaggio con il numero della fattura

• Codice 00002 Nome file duplicato
La tua fattura è stata ricevuta due volte dall'Agenzia delle Entrate e al secondo invio è stata rigettata perchè doppia. Verifica nel tuo cassetto fiscale nel portale dell'Agenzia delle Entrate, se la tua fattura è presente, richiedici via chat di cambiare lo staus ad approvata.

• Codice 00003 Le dimensioni del file superano quelle ammesse
Scrivici un messaggio con il numero della fattura

• Codice 00100 Certificato di firma scaduto
Scrivici un messaggio con il numero della fattura

• Codice 00101 Certificato di firma revocato
Scrivici un messaggio con il numero della fattura

• Codice 00104 CA (Certification Authority) non affidabile
Scrivici un messaggio con il numero della fattura

• Codice 00107 Certificato non valido
Scrivici un messaggio con il numero della fattura

• Codice 00103 La firma digitale apposta manca del riferimento temporale
Scrivici un messaggio con il numero della fattura

• Codice 00105 Il riferimento temporale della firma digitale apposta non è coerente
Scrivici un messaggio con il numero della fattura

• Codice 00106 File / archivio vuoto o corrotto
Scrivici un messaggio con il numero della fattura

• Codice 00200 File non conforme al formato (nella descrizione del messaggio è riportata l’indicazione puntuale della non conformità)
Nella descrizione dell'errore trovi l'indicazione del campo che non è stato accettato dall'Agenzia delle Entrate. Modifica le informazioni nel profilo cliente. Aggiorna il cliente. Reinvia la fattura.

• Codice 00201 Riscontrati più di 50 errori di formato
Scrivici un messaggio con il numero della fattura

• Codice 00300 1.1.1.2 <IdCodice> non valido, IdTrasmittente/IdCodice dei "DatiTrasmissione" non valido
Scrivici un messaggio con il numero della fattura

• Codice 00301 1.2.1.1.2 <IdCodice> non valido
Verificare che la tua Partita IVA sia scritta correttamente in RoomRaccoon (Clicca sull'ingranaggio - verifica il dato nel tab "Account")

• Codice 00302 1.2.1.2 <CodiceFiscale> non valido
Verificare che il Codice Fiscale del " CedentePrestatore " sia valido

• Codice 00303 1.3.1.1.2 <IdCodice> o 1.4.4.1.2 <IdCodice> non valido
Verifica che il IdFiscaleIVA/IdCodice del "RappresentanteFiscale" sia valido.
Scrivici un messaggio con il numero della fattura.

• Codice 00304 1.3.1.2 <CodiceFiscale> non valido
Verifica che il CodiceFiscale del "RappresentanteFiscale" sia valido. Correggilo nella scheda cliente. Aggiorna il cliente e reinvia la fattura.
Se vuoi verificare la correttezza del Codice Fiscale, puoi vistare il sito dell'Agenzia delle Entrate

• Codice 00305 1.4.1.1.2 <IdCodice> non valido
Verificare che il IdFiscaleIVA/IdCodice del "CessionarioCommittente" sia valido. Correggilo nella scheda cliente. Aggiorna il cliente e reinvia la fattura.

Se vuoi verificare la correttezza della Partita IVA puoi usare il sito dell'Agenzia delle Entrate

• Codice 00306 1.4.1.2 <CodiceFiscale> non valido
Verifica che il Codice Fiscale del "CessionarioCommittente" sia valido, correggilo nella scheda cliente. Aggiorna il cliente e reinvia la fattura.
Se vuoi verificare la correttezza del Codice Fiscale, puoi vistare il sito dell'Agenzia delle Entrate

• Codice errore 00307 IdFiscaleIVA del TerzoIntermediarioOSoggettoEmittente non valido
Verificare che il campo IdFiscaleIVA/IdCodice del " TerzoIntermediarioOSoggetto " sia valido
Se vuoi verificare la correttezza della Partita IVA puoi usare il sito dell'Agenzia delle Entrate

• Codice 00311 1.1.4 <CodiceDestinatario> non valido
Verificare il CodiceDestinatario: potrebbe non essere corretto o non essere presente su IPA.

• Codice 00312 1.1.4 <CodiceDestinatario> non attivo
Verificare il CodiceDestinatario: potrebbe non essere ancora abilitato alla ricezione del file FatturaPA

• Codice 00313 1.1.4 <CodiceDestinatario> utilizzato erroneamente
Se il Codice Destinatario è “XXXXXXX”, controlla che il Paese contenga un valore diverso da "IT". Se invece il cessionario/committente è italiano allora il codice destinatario dovrà essere "0000000"

• Codice 00320 e 00324 1.4.1.1 Id FiscaleIVA e 1.4.1.2 Codice Fiscale non coerenti
Si sta trasmettendo una fattura che presenta partita iva o codice fiscale non corretto, ovvero non esattamente quelli registrati alla Camera di commercio (a disposizione dell’Agenzia delle Entrate - Controllo PartitaIVA, Controllo Codice Fiscale).
Lo stesso principio è valido anche per il mittente della fattura, quindi il cedente/prestatore.
Esempio: se ad un cliente inserito come ditta individuale, si inserisce, nel campo codice fiscale, il numero di partita iva e non il codice fiscale personale registrato, il SdI scarterà la fattura per dati non coerenti.

Soluzione:
Verificare la correttezza dei propri dati inseriti per la trasmissione della fattura o richiedere al cliente cessionario/committente i dati corretti. Aggiorna la scheda cliente. Nella lista delle fatture aggiorna il cliente e reinvia la fattura.

• Codice 00321, 00322, 00325,00326 Verifica la corretta valorizzazione del codice fiscale, sia per il cedente/prestatore che per il cessionario/commettente, nei casi in cui la partita iva sia quella di un gruppo IVA.

Soluzione:
Verificare se il codice fiscale indicato in fattura è relativo al singolo partecipante del gruppo cui l’operazione è riferibile (sia in qualità di cedente/prestatore, sia in qualità di cessionario committente).

• Codice 00400 _2.2.1.14 <Natura> non presente a fronte di 2.2.1.12 <AliquotaIVA> pari a zero.
In una o più voci in fattura l'IVA è allo 0% e non è stata indicata la "Natura", cioè il motivo dell'esenzione.
- Se questo è un errore, scrivici un messaggio con il numero della fattura e l'aliquota IVA da inserire, modificheremo la fattura per il reinvio
- Se è corretto che l'IVA sia a 0%, scrivici un messaggio con il numero della fattura e il codice dell'esenzione tra quelli riportati qui sotto:

N1 - escluse ex art. 1
N2 - non soggette
N3 - non imponibili
N4 - esenti
N5 - regime del margine - IVA non esposta in fattura
N6 - inversione contabile / reverse charge
N7 - IVA assolta in altro stato UE

• Codice 00401 2.2.1.14 <Natura> presente a fronte di 2.2.1.12 <AliquotaIVA> diversa da zero
Scrivici un messaggio con il numero della fattura

• Codice 00403 2.1.1.3 <Data> successiva alla data di ricezione
Scrivici un messaggio con il numero della fattura

• Codice 00411 2.1.1.5 <DatiRitenuta> non presente a fronte di almeno un blocco 2.2.1 <DettaglioLinee> con 2.2.1.13 <Ritenuta> uguale a SI
Scrivici un messaggio con il numero della fattura

• Codice 00413 2.1.1.7.7 <Natura> non presente a fronte di 2.1.1.7.5 <AliquotaIVA> pari a zero
Scrivici un messaggio con il numero della fattura

• Codice 00414 2.1.1.7.7 <Natura> presente a fronte di 2.1.1.7.5 <Aliquota IVA> diversa da zero
Scrivici un messaggio con il numero della fattura

• Codice 00415 2.1.1.5 <DatiRitenuta> non presente a fronte di 2.1.1.7.6 <Ritenuta> uguale a SI
Scrivici un messaggio con il numero della fattura

• Codice 00417 1.4.1.1 <IdFiscaleIVA> e 1.4.1.2 <CodiceFiscale> non valorizzati (almeno uno dei due deve essere valorizzato)
Controlla nella scheda cliente se hai inserito correttamente la Partita IVA o il Codice Fiscale. Se son compilati e corretti, scrivici un messaggio con il numero della prenotazione e della fattura.

• Codice 00418 2.1.1.3 <Data> antecedente a 2.1.6.3 <Data>
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• Codice 00419 2.2.2 <DatiRiepilogo> non presente in corrispondenza di almeno un valore di 2.1.1.7.5 <AliquotaIVA> o 2.2.1.12 <AliquotaIVA>
Scrivici un messaggio con il numero della fattura

• Codice 00420 2.2.2.2 <Natura> con valore N6 (inversione contabile) a fronte di 2.2.2.7 <EsigibilitaIVA> uguale a S (scissione pagamenti)
Scrivici un messaggio con il numero della fattura

• Codice 00421 2.2.2.6 <Imposta> non calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche
Scrivici un messaggio con il numero della fattura

• Codice 00422 2.2.2.5 <ImponibileImporto> non calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche
Scrivici un messaggio con il numero della fattura

• Codice 00423 2.2.1.11 <PrezzoTotale> non calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche
Scrivici un messaggio con il numero della fattura

• Codice 00424 2.2.1.12 <AliquotaIVA> o 2.2.2.1< AliquotaIVA> o 2.1.1.7.5 <AliquotaIVA> non indicata in termini percentuali
Scrivici un messaggio con il numero della fattura

• Codice 00425 2.1.1.4 <Numero> non contenente caratteri numerici
Scrivici un messaggio con il numero della fattura

• Codice 00426 1.1.6 <PECDestinatario> non valorizzato a fronte di 1.1.4 <CodiceDestinatario> con valore 0000000, o 1.1.6 <PECDestinatario> valorizzato a fronte di 1.1.4 <Codice Destinatario> con valore diverso da 0000000
Scrivici un messaggio con il numero della fattura

• Codice 00427 1.1.6 <PECDestinatario> valorizzato a fronte di 1.1.4 <Codice Destinatario> con valore diverso da 0000000 1.1.4 <CodiceDestinatario> di 7 caratteri a fronte di 1.1.3 <FormatoTrasmissione> con valore FPA12 o 1.1.4 <CodiceDestinatario> di 6 caratteri a fronte di 1.1.3 <FormatoTrasmissione> con valore FPR12
Scrivici un messaggio con il numero della fattura

• Codice 00428 1.1.3 <FormatoTrasmissione> non coerente con il valore dell’attributo VERSION
Scrivici un messaggio con il numero della fattura

• Codice 00429 2.2.2.2 <Natura> non presente a fronte di 2.2.2.1 <AliquotaIVA> pari a zero
Scrivici un messaggio con il numero della fattura

• Codice 00430 2.2.2.2 <Natura> presente a fronte di 2.2.2.1 <Aliquota IVA> diversa da zero
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• Codice 00437 2.2.2.2 <Percentuale> e 2.1.1.8.3 <Importo> non presenti a fronte di 2.1.1.8.1 <Tipo> valorizzato
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• Codice 00438 2.1.1.8.2 2.2.1.10.2 <Percentuale> e 2.2.1.10.3 <Importo> non presenti a fronte di 2.2.1.10.1 <Tipo> valorizzato
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• Codice 00459 Valore RF03 non ammesso per il campo 1.2.1.8 <RegimeFiscale>
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